COMPTABLE Fournisseurs Coordinateur.trice P2P – H/F – statut non cadre

Localisation

92, accès métro

Type de contrat

Mission 2 mois

Exigence du poste

Expérience comptabilité Fournisseurs, P2P, SAP

Mission

Vous avez une expérience confirmée au sein d’un service comptabilité fournisseurs.

Vous savez vous rendre disponible et faire preuve de rigueur et d’implication dans votre travail même pour une courte période.

Au sein du département « Comptabilité France » vous prendrez en charge le suivi des comptes fournisseurs dans le respect des process P2P.

Pour postuler directement envoyez-moi votre Curriculum Vitae : fabienne@exos-recrutement.com

Rôle et responsabilités

  • Création et modification des fiches fournisseurs dans SAP
  • Participation active au bon fonctionnement des processus P2P et à la résolution des blocages factures et des litiges fournisseurs
  • Positionnement transverse : interface privilégiée entre les clients internes du processus « Purchase to Pay » et la Comptabilité

Exigences du poste

Qualité du référentiel fournisseurs

  • Traiter les demandes de création et modification au cas par cas
  • Orienter systématiquement les demandeurs vers les fournisseurs référencés ou les solutions achats appropriées
  • Participer aux opérations de mise en qualité des données de la base fournisseurs, en commun avec la Comptabilité Fournisseurs

Interface privilégiée avec la Comptabilité Fournisseurs

  • Traiter au cas par cas les workflows SAP transmis par la Comptabilités Fournisseurs
  • Analyser conjointement avec la Comptabilité la nature des blocages sur les workflows envoyés et reçus (workflows SAP MM et DP) et aider à leur résolution

Assistance opérationnelle aux clients internes du processus P2P

  • Analyser et traiter les demandes des clients internes relatives au processus Purchase to Pay en garantissant le respect des processus et dans une volonté d’harmonisation des pratiques entre les sites
  • Participer à l’analyse et au traitement des écarts EM/EF (workflows SAP MM et DP) au cas par cas :
    • Identifier la source du blocage
    • Assister à la résolution, proposer des solutions pragmatiques
    • Communiquer la bonne pratique / mode opératoire de résolutions aux clients internes
    • Assurer le suivi pour résolution des workflows anciens (respect des délais de paiement)

 

Requis

Formation bac + 2/3 Comptabilité.

Expérience réussie d’au moins 3 ans, idéalement sur un poste similaire.

Connaissances comptables et des procédures achats, anglais apprécié

Maîtrise de SAP, EXCEL

 

Organisation et sens des priorités, qualités relationnelles, esprit collaboratif.

Avantages

33K€ (salaire brut de base) – statut non cadre

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