COMPTABLE FOURNISSEURS – COORDINATEUR P2P – SAP H/F – statut non cadre

Localisation

92, accès métro

Type de contrat

Mission 3 mois

Exigence du poste

Expérience des procédures P2P, maîtrise de SAP

Mission

Vous êtes Comptable Fournisseur confirmé et vous êtes disponible pour une mission de 3 mois.

Rattaché/rattachée au Responsable de la Comptabilité France, vous ferez partie d’une équipe dynamique.

Vous participerez au traitement, à la comptabilisation, au paiement et au suivi des opérations constatées dans les comptes fournisseurs, et des notes de frais. Vous contribuerez activement aux actions d’amélioration continue des processus « Purchase to Pay ».

Vous savez faire preuve de rigueur et d’implication dans votre travail.

Pour postuler directement envoyez-moi votre Curriculum Vitae : fabienne@exos-recrutement.com

Rôle et responsabilités

–          Création et modification des fiches Fournisseurs dans SAP.

–          Participation active au bon fonctionnement des processus P2P et à la résolution des blocages factures et des litiges fournisseurs.

–          Positionnement transverse : interface privilégiée entre les clients internes du processus « Purchase to Pay » (P2P) et la Comptabilité.

Exigences du poste

Qualité du référentiel fournisseur

  • Traiter les demandes de création et modification au cas par cas
  • Orienter systématiquement les demandeurs vers les fournisseurs référencés ou les solutions achats appropriées
  • Participer aux opérations de mise en qualité des données de la base fournisseurs en commun avec la Comptabilité Fournisseurs

Interface privilégiée avec la Comptabilité Fournisseurs

  • Traiter au cas par cas les workflows SAP transmis par la Comptabilité fournisseurs
  • Analyser conjointement avec la Comptabilité la nature des blocages sur les workflows envoyés et reçus (workflows SAP MM et DP) et aider à leur résolution

Assistance opérationnelle aux clients internes du processus P2P

  • Analyser et traiter les demandes des clients internes relatives au processus Purchase to Pay en garantissant le respect des processus et dans une volonté d’harmonisation des pratiques entre les sites
  • Participer à l’analyse et au traitement des écarts EM/EF (workflows SAP MM et DP) au cas par cas
    • identifier la source du blocage
    • assister à la résolution, proposer des solutions pragmatiques
    • communiquer la bonne pratique et/ou le mode opératoire de résolution aux clients internes
    • assurer le suivi pour résolution des workflows anciens (respect des délais de paiement)

Requis

Formation Bac +2/3 en Comptabilité, expérience réussie de 3 ans minimum en service comptable et idéalement au sein d’un Centre de Services Partagés de Comptabilité (comptabilité dématérialisée, processus…)

Compétences techniques : maîtrise de SAP, Excel (TCD, macros), solides connaissances comptables et des bonnes pratiques en terme de procédures « PtoP », connaissance des procédures Achats.

Expériences de travail avec un outil de dématérialisation (Reconnaissance Optique des Caractères).

Anglais professionnel apprécié.

Compétences comportementales : esprit collaboratif, rigueur, organisation, gestion des priorités, qualités relationnelles et sens du service, sens de l’initiative, attitude proactive, démarche d’amélioration continue, motivation, dynamisme.

Avantages

32K€ à 33K€ (salaire brut de base) – statut non cadre

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